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2018 年東莞市AG8亚游工程學校 部門預算公開補充說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

(一)收支總體情況。

按照綜合預算的原則,東莞市AG8亚游工程學校所有收入和支出均納入部門預算管理。本部門2018年財政撥款收支總預算7855.78萬元。收入方麵:本年一般公共預算財政撥款收入總計7813.84萬元,較上年增加1665.76萬元,增長27.09%,主要原因是本年度加大一般公共預算財政撥款,增加教育支出和住房保障支出;年初結轉41.94萬元。支出方麵:教育支出7539.19萬元,社會保障和就業支出4.95萬元,住房保障支出311.64萬元

(二)財政撥款情況。

東莞市AG8亚游工程學校2018年度財政撥款收支預算總計7855.78萬元,較上年增加1679.66萬元,增長27.20%,主要原因是本年度加大一般公共預算財政撥款收入,增加教育支出和住房保障支出。具體情況如下:

1.財政撥款收入預算總計7855.78萬元。其中,本年一般公共預算財政撥款收入預算7813.84萬元,年初結轉41.94萬元,政府性基金預算財政撥款收入預算0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入預算0萬元

2.財政撥款支出預算總計7855.78萬元。分功能科目看:

1)教育支出

①教育管理事務

其它教育管理事務支出(科目編碼:2050199)支出8.82萬元,較上年增加7.82萬元,增長782%,主要原因是該項支出為年初結轉至本年度支出。

②普通教育

初中教育(科目編碼:2050203)支出2.51萬元,較上年增加1.51萬元,增長151%,主要原因是該項支出為年初結轉至本年度支出

③職業教育

職業高中教育(科目編碼:2050304)支出7527.86萬元,較上年增加1586.17萬元,增長26.70%,主要原因是本年度加大基本支出和項目支出。

2)社會保障和就業支出

①人力資源和社會保障管理事務

其它人力資源和社會保障管理事務支出(科目編碼:2080199)支出4.95萬元,較上年增加4.95萬元主要原因是該項支出為年初結轉至本年度支出

3)住房保障支出

①住房保障支出

住房公積金(科目編碼:2210201)支出311.64萬元,較上年增加79.21萬元,增長34.08%,主要原因是本年度住房公積金小幅度提升。

二、機關運行經費安排情況

機關運行經費是為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2018年,本部門為非參照公務員法管理的事業單位,按照上述定義,本部門無機關運行經費。


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