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2018 年东莞市AG8亚游工程学校 部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

(一)收支总体情况。

按照综合预算的原则,东莞市AG8亚游工程学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2018年财政拨款收支总预算7855.78万元。收入方面:本年一般公共预算财政拨款收入总计7813.84万元,较上年增加1665.76万元,增长27.09%,主要原因是本年度加大一般公共预算财政拨款,增加教育支出和住房保障支出;年初结转41.94万元。支出方面:教育支出7539.19万元,社会保障和就业支出4.95万元,住房保障支出311.64万元

(二)财政拨款情况。

东莞市AG8亚游工程学校2018年度财政拨款收支预算总计7855.78万元,较上年增加1679.66万元,增长27.20%,主要原因是本年度加大一般公共预算财政拨款收入,增加教育支出和住房保障支出。具体情况如下:

1.财政拨款收入预算总计7855.78万元。其中,本年一般公共预算财政拨款收入预算7813.84万元,年初结转41.94万元,政府性基金预算财政拨款收入预算0万元,国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元

2.财政拨款支出预算总计7855.78万元。分功能科目看:

1)教育支出

①教育管理事务

其它教育管理事务支出(科目编码:2050199)支出8.82万元,较上年增加7.82万元,增长782%,主要原因是该项支出为年初结转至本年度支出。

②普通教育

初中教育(科目编码:2050203)支出2.51万元,较上年增加1.51万元,增长151%,主要原因是该项支出为年初结转至本年度支出

③职业教育

职业高中教育(科目编码:2050304)支出7527.86万元,较上年增加1586.17万元,增长26.70%,主要原因是本年度加大基本支出和项目支出。

2)社会保障和就业支出

①人力资源和社会保障管理事务

其它人力资源和社会保障管理事务支出(科目编码:2080199)支出4.95万元,较上年增加4.95万元主要原因是该项支出为年初结转至本年度支出

3)住房保障支出

①住房保障支出

住房公积金(科目编码:2210201)支出311.64万元,较上年增加79.21万元,增长34.08%,主要原因是本年度住房公积金小幅度提升。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。


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